Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2782388,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou B10 LICITA LTDA (CNPJ 24.375.213/0001-66) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demandas do ifro/campus cacoal. autorização de execução de despesas no documento sei 2782388, processo 23243.007229/2025-84. pregão sr…. Valor global contratado: R$ 340,72. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- B10 LICITA LTDACNPJ 24.375.213/0001-66
- Processooficial
- 23243.007229/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,72
- Valor globaloficial
- R$ 340,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 18,8 AISI 304, COM ALÇA, REFERÊNCIA 1/1-150 MM | 2 | R$ 170,36 | R$ 340,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,72
Faturas
- 1144 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007229/2025-84
valor global após o termo: R$ 340,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724984
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.