Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA CONFORME RESUMO DO PROCESSO DE SELECAO 01517/2025- E DESPACHO Nº 00043/2025/INFRA/SAD4R/SGA/AGU, A SEREM EXECUTADOS NA SAD4R/POA/RS NUP: 0058…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou HAITON DE SOUZA NETO 00080709036 (CNPJ 26.783.064/0001-08) para: contratacao de servicos de eletricista conforme resumo do processo de selecao 01517/2025- e despacho nº 00043/2025/infra/sad4r/sga/agu, a serem executados na sad4r/poa/rs nup: 00588.002027/2025-40.. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HAITON DE SOUZA NETO 00080709036CNPJ 26.783.064/0001-08
- Processooficial
- 00588.002027/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00185/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SEletricista: Manutenção Elétrica - Inspeção e reparo de problemas em instalações elétricas, como curtos-circuitos, falhas em tomadas, interruptores ou disjuntores. | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 27 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002027/2025-40
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725037
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.