Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCI…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 16.743.543/0001-39) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para o curso de artesão de pintura em tecido para atender às necessidades do projeto mulheres mil do ifes campus nova venécia. dl 86/2025 - proc. 23159.002059/2025-…. Valor global contratado: R$ 1.844,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 16.743.543/0001-39
- Processooficial
- 23159.002059/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR TINTAmaterial: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio, aspecto físico: líquido, solubilidade: em solução aquosa, rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação, aplicação: cal/caiação e tin… | 10 | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
| CORANTEtipo: indicador fluorescente, aplicação: para ácidos nucleicos em gel, características adicionais: excitação 280 e 482 nm / emissão 509 nm, concentração: 20.000 x | 2 | R$ 617,00 | R$ 1.234,00 |
| CERAtipo: pastosa, cor: branca, composição: derivados de petróleo, características adicionais: semi-sintética | 4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.844,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.844,00
Faturas
- 4527 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002059/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.844,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725062
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.