Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO PIAUÍ.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TRIBO DO PAPEL LTDA (CNPJ 51.153.293/0001-88) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para a superintendência estadual do ibge no piauí.. Valor global contratado: R$ 433,30. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI 114609
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- TRIBO DO PAPEL LTDACNPJ 51.153.293/0001-88
- Processooficial
- 03622.000207/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 433,30
- Valor globaloficial
- R$ 433,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA E GLICERINA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO BASTÃO | 150 | R$ 1,69 | R$ 253,50 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BORRACHA, SISTEMA AMORTECEDOR ANTIQUEBRA GRAFITE, | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MMDE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 10 | R$ 2,98 | R$ 29,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 433,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 433,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 433,30
Faturas
- 000000123 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 433,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03622.000207/2025-11
valor global após o termo: R$ 433,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.