Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 260 - AGÊNCIA 0001 - CC 32792582-4) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 99909430. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou GIOVANI LOS (CNPJ 41.465.151/0001-00) para: pregão (srp) 90012/2025 - (banco 260 - agência 0001 - cc 32792582-4) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif - fone (54) 99909430. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1472/2025 - proplad/dam - coordena…. Valor global contratado: R$ 7.625,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- GIOVANI LOSCNPJ 41.465.151/0001-00
- Processooficial
- 23116.017997/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, POTÊNCIA 5.400 W, TENSÃO 220 VOLT, USO CHUVEIRO ELÉTRICO | 500 | R$ 15,25 | R$ 7.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.625,00
Faturas
- 517 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000665 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017997/2025-00
valor global após o termo: R$ 7.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.