Contrato federal · Empenho 2025NE001071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (PASTA ) PARA O CAMPUS GLORIA , SOLICITADA PELA COAE-GLO , SRP 90036/2024 , CONFORME PROCESSO 23464.000352/2024-99
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA (CNPJ 08.543.707/0001-56) para: aquisicao de material de distribuicao gratuita (pasta ) para o campus gloria , solicitada pela coae-glo , srp 90036/2024 , conforme processo 23464.000352/2024-99. Valor global contratado: R$ 345,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08.543.707/0001-56
- Processooficial
- 23464.000352/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,00
- Valor globaloficial
- R$ 345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS, LARGURA 240 MM, LOMBADA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 350 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 100 | R$ 3,45 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001071 · 21/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 345,00 · a liquidar R$ 345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.301 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001071 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000352/2024-99
valor global após o termo: R$ 345,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725158
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.