Contrato federal · Empenho 2025NE001730 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(41412,36){SRP 3089/2025:}$ SEINFRA PREGAO 90105/2024. DOC. SEI! 5644797.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 42.152.392/0001-54) para: prot.:11341207(41412,36){srp 3089/2025:}$ seinfra pregao 90105/2024. doc. sei! 5644797.. Valor global contratado: R$ 41.412,36. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 42.152.392/0001-54
- Processooficial
- 23070.020730/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.412,36
- Valor globaloficial
- R$ 41.412,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, MATERIAL C… | 4 | R$ 3.608,46 | R$ 14.433,84 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAME… | 10 | R$ 1.598,14 | R$ 15.981,40 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO MULTIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE ENCORDOAMENTO 5, QUANTIDADE… | 8 | R$ 1.374,64 | R$ 10.997,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.412,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.412,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001730 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.412,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.412,36
Faturas
- 1083 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.412,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001730 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020730/2024-84
valor global após o termo: R$ 41.412,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.