Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( MOUSE E TECLADO) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: despesa empenhada para aquisição de itens de informática ( mouse e teclado) conforme solicitação do instituto de matemática - ug 153121.. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23079.254778/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORtipo: multimidia, tipo conector: usb, conectividade: com fio | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| MOUSE COMPUTADORtamanho: padrão, sensor: led, tipo conector: usb, conectividade: com fio | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 62 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254778/2025-95
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.