Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
AQS MAT COPA E COZINHA - SI: 21 - SETOR: DVAP/APROV 2025NC000687 - 168002 - PARA ATENDER SC: 70.545, DE 12 NOV 2025 PREGÃO: 90013/2025 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: LABUTARDI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA (CNPJ 22.965.625/0001-20) para: aqs mat copa e cozinha - si: 21 - setor: dvap/aprov 2025nc000687 - 168002 - para atender sc: 70.545, de 12 nov 2025 pregão: 90013/2025 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 210,10. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDACNPJ 22.965.625/0001-20
- Processooficial
- 2025PR90013 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,10
- Valor globaloficial
- R$ 210,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 2 | R$ 105,05 | R$ 210,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,10
Faturas
- 5338 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000665 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR90013 - FMCE
valor global após o termo: R$ 210,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725304
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.