Contrato federal · Empenho 2025NE000779 · Comprasnet Contratos
*2025NC418860*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.014245/2025-24*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NEGORE FRIOS LTDA (CNPJ 08.852.775/0001-05) para: *2025nc418860*aprov*1º ten leitão*64284.014245/2025-24*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.059,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NEGORE FRIOS LTDACNPJ 08.852.775/0001-05
- Processooficial
- 64284.014245/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.059,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.059,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEIO GOIABADA, 0% GORDURA TRANS, TIPO ROLADINHO DE GOIABA | 300 | R$ 1,43 | R$ 429,00 |
| LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADAEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 16,30 | R$ 1.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.059,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.059,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000779 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.059,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.059,00
Faturas
- 4043 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
- 4048 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000779 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014245/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.059,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725332
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.