Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO DE OFICINA), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA - UG 153122.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: despesa empenhada para aquisição de material permanente ( equipamento de oficina), em atendimento a solicitação do instituto de química - ug 153122.. Valor global contratado: R$ 875,95. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 23079.256070/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,95
- Valor globaloficial
- R$ 875,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - tipo: micro retífica, voltagem: 220, material: aço e polipropileno, uso: restauração, confecção de peças e acabamento, características adicionais: c… | 1 | R$ 875,95 | R$ 875,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 875,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,95
Faturas
- 174 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256070/2025-79
valor global após o termo: R$ 875,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.