Contrato federal · Empenho 2025NE001361 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS, FILTROS DE LINHA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90072/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050342369 . PROCESSO Nº 33433.192985/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.275.321/0001-34) para: aquisição de memórias, filtros de linha para o hfse - dispensa de licitação - dl 90072/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050342369 . processo nº 33433.192985/2023-54.. Valor global contratado: R$ 22.505,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.275.321/0001-34
- Processooficial
- 33433.192985/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.505,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.505,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.875 W, CORRENTEMÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA ILUMINADALIGA/DESLIGA, COM PROTEÇÃO VARIA Ç, APLICAÇÃO E… | 500 | R$ 29,07 | R$ 14.535,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO1.333 MHZ, PADRÃO PC 10600 | 250 | R$ 31,88 | R$ 7.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.505,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001361 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.505,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.505,00
Faturas
- 79 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.505,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001361 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.192985/2023-54
valor global após o termo: R$ 22.505,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.