Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025DL000124 - PC 76.020 - MATERIAL HOSPITALAR - SI 36) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CIRURGICA HELP DA SAUDE LTDA (CNPJ 47.027.616/0001-10) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000878 - 2025dl000124 - pc 76.020 - material hospitalar - si 36) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por favor…. Valor global contratado: R$ 678,70. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA HELP DA SAUDE LTDACNPJ 47.027.616/0001-10
- Processooficial
- 2025DL000124
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,70
- Valor globaloficial
- R$ 678,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPAtipo: solteiro, material: 100% algodão, comprimento: 1,90, largura: 0,88, altura: 20, características adicionais: zíper, anti-alérgico, aplicação: colchão | 3 | R$ 159,90 | R$ 479,70 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARmateria prima: 100% fibra celulose natural, dimensoes: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1: em rolo | 10 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 678,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,70
Faturas
- 799 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000917 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000124
valor global após o termo: R$ 678,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.