Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGESTÂO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O 54° BIS.
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços continuados degestâo compartilhada de frota e gestão de formação de mão de obra para o 54° bis.. Valor global contratado: R$ 715.300,00. Vigência de 20/10/2020 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 64122.007015/2020-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 715.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 715.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.576.500,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2020
- Publicaçãooficial
- 26/11/2020
- Vigênciaoficial
- 20/10/2020 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 0,01 | R$ 300,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 26.000 | R$ 1,00 | R$ 26.000,00 |
| MOTOR POPA | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| CHASSI | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 6.000 | R$ 1,00 | R$ 6.000,00 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 13.000 | R$ 1,00 | R$ 13.000,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
| CHASSI | 70.000 | R$ 1,00 | R$ 70.000,00 |
| CHASSI | 230.000 | R$ 1,00 | R$ 230.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 120.000 | R$ 1,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.379.035,19
- A liquidarcalculado
- R$ 293.360,46
- Liquidadocalculado
- R$ 3.749,41
- Pagocalculado
- R$ 1.020.525,91
Soma, campo a campo, dos 108 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000020 · 16/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000058 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000055 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.099,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.099,84
- 2021NE000057 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000056 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000106 · 18/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 8.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000107 · 18/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.429,52 · a liquidar R$ 32.429,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000306 · 24/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,00
- 2021NE000307 · 24/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.997,00
- 2021NE000313 · 27/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2021NE000212 · 08/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
- 2021NE000138 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000011 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.379,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.379,95
- 2025NE000062 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.983,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.983,94
- 2023NE000446 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.330,00
- 2023NE000532 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.983,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.983,18
- 2022NE000187 · 15/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.981,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.981,40
- 2022NE000084 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000232 · 03/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2025NE000155 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.760,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.760,36
- 2022NE000085 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000260 · 22/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.922,00
- 2024NE000261 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.616,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,42 · pago R$ 5.605,50
- 2022NE000336 · 22/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.582,14
- 2022NE000337 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.481,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.215,44
- 2022NE000338 · 23/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.745,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,92
- 2022NE000341 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.499,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.499,73
- 2022NE000339 · 23/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.070,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.070,08
- 2022NE000357 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.400,00
- 2022NE000358 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.240,00
- 2024NE000033 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 212,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.187,60
- 2024NE000034 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000306 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.878,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.493,31 · pago R$ 8.385,63
- 2024NE000305 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.294,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.294,50
- 2024NE000309 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 402,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,14
- 2024NE000307 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.253,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 52,24 · pago R$ 6.201,48
- 2024NE000308 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,10
- 2024NE000304 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.788,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.788,14
- 2024NE000337 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.797,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 192,44 · pago R$ 5.605,11
- 2024NE000338 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.995,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.995,01
- 2024NE000336 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.248,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.248,77
- 2024NE000053 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000064 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.590,00
- 2024NE000063 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.991,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.991,15
- 2024NE000139 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.935,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.935,20
- 2024NE000138 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.735,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.735,83
- 2024NE000136 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.163,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.163,35
- 2024NE000137 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2024NE000179 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.903,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.903,92
- 2024NE000180 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.893,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.893,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/10/2025
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/10/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
valor global após o termo: R$ 715.300,00 · vigência até 20/10/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 11/10/2022
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 715.300,00 · vigência até 14/10/2023
Termo Aditivo 00004/2024 · 07/10/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 715.300,00 · vigência até 14/10/2025
Termo Aditivo 00001/2020 · 25/04/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR O ITEM 5 DO CONTRATO Nº 01/2020
valor global após o termo: R$ 715.300,00 · vigência até 14/10/2025
Termo de Rescisão 00001/2020 · 14/10/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.