Contrato federal · Empenho 2025NE000585 · Comprasnet Contratos
ADESAO 06/2025 (PREGAO 90017/2025 - UASG 154047) (BANCO 001 - AGÊNCIA 9895-7 - CC 725-0) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE (11) 41183745. PEDIDO N. 1187/2025 - PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou LOGMOVI LTDA (CNPJ 44.333.497/0001-35) para: adesao 06/2025 (pregao 90017/2025 - uasg 154047) (banco 001 - agência 9895-7 - cc 725-0) pagamento 30 dias. entrega 15 dias. frete cif. fone (11) 41183745. pedido n. 1187/2025 - proinfra.. Valor global contratado: R$ 18.200,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- LOGMOVI LTDACNPJ 44.333.497/0001-35
- Processooficial
- 23116.013951/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/ RETANGULAR | 10 | R$ 910,00 | R$ 9.100,00 |
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/ RETANGULAR | 10 | R$ 910,00 | R$ 9.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.064,70
- Pagocalculado
- R$ 17.135,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000585 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.064,70 · pago R$ 17.135,30
Faturas
- 10570 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000585 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013951/2025-11
valor global após o termo: R$ 18.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725414
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.