Contrato federal · Empenho 2025NE001467 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90020/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050386711 . PROCESSO Nº 33433.114286/2025-35.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.438.274/0001-77) para: aquisição de cateter para o hfse - órgão participante - pr 90020/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050386711 . processo nº 33433.114286/2025-35.. Valor global contratado: R$ 1.811,86. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 37.438.274/0001-77
- Processooficial
- 33433.114286/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.811,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.811,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA AMPLATZ- AL2, DIMENSÕES CERCA DE 6 FR X 100 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 17 | R$ 106,58 | R$ 1.811,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.811,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 105,99
- Pagocalculado
- R$ 1.705,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001467 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.811,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 105,99 · pago R$ 1.705,87
Faturas
- 44986 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.811,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001467 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.114286/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.811,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.