Contrato federal · Empenho 2022NE000300 · Comprasnet Contratos
CONVÊNIO SETI - PREGÃO 19/2022. APARELHO DE OSMOSE REVERSA. PROCESSO SEI 23064.042938/2022-71. S.E. 114/2022.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: convênio seti - pregão 19/2022. aparelho de osmose reversa. processo sei 23064.042938/2022-71. s.e. 114/2022.. Valor global contratado: R$ 3.316,00. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23064.042938/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 17/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 10 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO, ACESSÓRIOS TANQUE EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁG… | 1 | R$ 3.316,00 | R$ 3.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000300 · 17/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000300 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042938/2022-71
valor global após o termo: R$ 3.316,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725433
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.