Contrato federal · Empenho 2022NE000314 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DO DAENQ. PROCESSO SEI 23064.043888/2022-40. S.E. 126/2022.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: materiais necessários para utilização em laboratório do daenq. processo sei 23064.043888/2022-40. s.e. 126/2022.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 25/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23064.043888/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2022
- Publicaçãooficial
- 25/10/2022
- Vigênciaoficial
- 25/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR, FILTRO FRONTAL E VÁLVULAS LATERAIS, USO TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO | 3 | R$ 166,00 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000314 · 25/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000314 · 25/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043888/2022-40
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725442
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.