Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153121 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às solicitações das unidades integrantes do ccmn. ug 153121 - instituto de matemática.. Valor global contratado: R$ 51,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23079.255709/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51,00
- Valor globaloficial
- R$ 51,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELmaterial: celulose, largura: 33,50, comprimento: 33,50, cor: branca, tipo folhas: simples | 20 | R$ 2,55 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,00
Faturas
- 945 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255709/2025-07
valor global após o termo: R$ 51,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725462
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.