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Contrato federal · Empenho 2023NE000164 · Comprasnet Contratos

DEMANDA MATERIAL DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIOS DE PESQUISA E GRADUAÇÃO DO CAMPUS LONDRINA, CONFORME ETP (3501542), S.E. 37/2023.

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ANTONIO CLAYTON RODRIGUES ALVES (CNPJ 27.452.084/0001-50) para: demanda material de limpeza para laboratórios de pesquisa e graduação do campus londrina, conforme etp (3501542), s.e. 37/2023.. Valor global contratado: R$ 171,26. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
Local da unidadeoficial
CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
Fornecedoroficial
ANTONIO CLAYTON RODRIGUES ALVESCNPJ 27.452.084/0001-50
Processooficial
23064.028297/2023-23
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00037/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 171,26
Valor globaloficial
R$ 171,26
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/07/2023
Vigênciaoficial
04/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DEVIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDEAMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, COM…34R$ 3,29R$ 111,86
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO20R$ 2,97R$ 59,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 171,26
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 171,26

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000164 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171,26

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000164 · 04/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028297/2023-23

    valor global após o termo: R$ 171,26 · vigência até 31/12/2023

FornecedorANTONIO CLAYTON RODRIGUES ALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 725515
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 22:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.