Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PLOTTER DO LABORATÓRIO C003 - TOMBO 498435.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FORTEC SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.256.063/0001-90) para: contratação de empresa especializada para manutenção da impressora plotter do laboratório c003 - tombo 498435.. Valor global contratado: R$ 2.692,00. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FORTEC SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDACNPJ 06.256.063/0001-90
- Processooficial
- 23064.042040/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSContratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva para a impressoraPlotter, tombo nº 498435, instalada no laboratório C003 do Campus Apucarana da UTFPR. | 1 | R$ 2.692,00 | R$ 2.692,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.692,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 14/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000191 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042040/2023-84
valor global após o termo: R$ 2.692,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.