Contrato federal · Empenho 2023NE000308 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, MATERIAIS DE REDE, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TI DO CÂMPUS LONDRINA. SE.72/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BONDETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.283.765/0001-04) para: aquisição de peças de computadores, materiais de rede, periféricos de informática e materiais de consumo, para manutenção em equipamento de ti do câmpus londrina. se.72/2023. Valor global contratado: R$ 1.858,21. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- BONDETECH INFORMATICA LTDACNPJ 19.283.765/0001-04
- Processooficial
- 23064.044848/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.858,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.858,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEADORACHAVEADORA, TIPO VGA, QUANTIDADE SAÍDA 2 UN, TIPO SAÍDA HDB-15 FÊMEA, QUANTIDADE PORTAS 1, TIPO CONECTORES DC, TENSÃO 5.3 V | 1 | R$ 49,34 | R$ 49,34 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, TIPO PORTAS HDMI, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG AND PLAY, APLICAÇÃO VÍDEO | 1 | R$ 49,28 | R$ 49,28 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE, TAMANHO MONITOR LCD 10¨ A 71¨, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE… | 7 | R$ 251,37 | R$ 1.759,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.858,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.858,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000308 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.858,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.858,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000308 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044848/2023-04
valor global após o termo: R$ 1.858,21 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.