Contrato federal · Empenho 2023NE000315 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, MATERIAIS DE REDE, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TI DO CÂMPUS LONDRINA. S.E. 76
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de peças de computadores, materiais de rede, periféricos de informática e materiais de consumo, para manutenção em equipamento de ti do câmpus londrina. s.e. 76. Valor global contratado: R$ 693,00. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23064.044848/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,00
- Valor globaloficial
- R$ 693,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 346,50 | R$ 693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000315 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000315 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044848/2023-04
valor global após o termo: R$ 693,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725599
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.