Contrato federal · Empenho 2023NE000329 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS AULAS NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA UTFPR-LD. S.E 104/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou L&R SOLUCOES LTDA (CNPJ 49.549.541/0001-62) para: material de limpeza e produtos de higienização para atendimento das aulas nos laboratórios de ensino dos departamentos acadêmicos da utfpr-ld. s.e 104/2023. Valor global contratado: R$ 1.407,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- L&R SOLUCOES LTDACNPJ 49.549.541/0001-62
- Processooficial
- 23064.042457/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.407,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.407,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM,APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA | 13 | R$ 49,30 | R$ 640,90 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL ESPUMA, APLICAÇÃO ESPALHADOR DE CERA, COMPRIMENTO 25 CM,LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20M,ALTURA 7,50 CM | 10 | R$ 57,50 | R$ 575,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DEGORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTR… | 70 | R$ 2,45 | R$ 171,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.387,40
- A liquidarcalculado
- R$ 746,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000329 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.387,40 · a liquidar R$ 746,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000329 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042457/2023-47
valor global após o termo: R$ 1.407,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.