Contrato federal · Empenho 2023NE000333 · Comprasnet Contratos
ATENDER LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO SEI/SICITE DA UTFPR NA CIDADE DE PONTA GROSSA NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2023.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RODRIGUES E COUTO LTDA (CNPJ 02.492.735/0001-05) para: atender locação de onibus para transporte dos alunos para participarem do sei/sicite da utfpr na cidade de ponta grossa no periodo de 20/11 a 23/11/2023.. Valor global contratado: R$ 15.568,00. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- RODRIGUES E COUTO LTDACNPJ 02.492.735/0001-05
- Processooficial
- 23064.052336/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISServiço de transporte de passageiros, para viagens municipais, intermunicipais e interestaduais, em veículo tipo Ônibus, por Km (quilômetro) rodado, com saí da dos campi contratantes. | 1.112 | R$ 14,00 | R$ 15.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000333 · 10/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.568,00 · a liquidar R$ 15.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000333 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052336/2023-11
valor global após o termo: R$ 15.568,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725637
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.