Contrato federal · Empenho 2023NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA USADOS PELOS DOCENTES DO PPGCEM DO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR. PROAP
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN (CNPJ 33.144.913/0001-30) para: aquisição de materiais de limpeza para o uso nos laboratórios de pesquisa usados pelos docentes do ppgcem do campus apucarana da utfpr. proap. Valor global contratado: R$ 25,84. Vigência de 14/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENCNPJ 33.144.913/0001-30
- Processooficial
- 23064.042457/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25,84
- Valor globaloficial
- R$ 25,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM PERFUME | 4 | R$ 6,46 | R$ 25,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000372 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000372 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042457/2023-47
valor global após o termo: R$ 25,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725651
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.