Contrato federal · Empenho 2023NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ATENDIMENTO DAS AULAS E TCCS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUÍMICA. DAQUI S.E. 151/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: aquisição de reagentes para atendimento das aulas e tccs do departamento acadêmico de química. daqui s.e. 151/2023. Valor global contratado: R$ 2.175,43. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23064.051107/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPOSTO QUÍMICO*COMPOSTO QUÍMICO*, COMPOSIÇÃO QUITOSANA, CONCENTRAÇÃO DE BAIXO PESO MOLECULAR, APRESENTAÇÃO PÓ AMARELO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9012-76-4 | 1 | R$ 1.777,05 | R$ 1.777,05 |
| IODETO DE SÓDIOIODETO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NAI, PESO MOLECULAR 149,89 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, BRANCO, INODORO, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-82-5,… | 1 | R$ 398,38 | R$ 398,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,43
- A liquidarcalculado
- R$ 2.175,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000418 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,43 · a liquidar R$ 2.175,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000418 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051107/2023-71
valor global após o termo: R$ 2.175,43 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.