Contrato federal · Empenho 2023NE000431 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PREGÃO 07/2023 - S.E. 162/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de ferramentas, conforme pregão 07/2023 - s.e. 162/2023. Valor global contratado: R$ 351,32. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23064.050898/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,32
- Valor globaloficial
- R$ 351,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G | 2 | R$ 16,26 | R$ 32,52 |
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 2.000 W, VOLUME AR 150 A 500 L/MIN, APLICAÇÃO SOLDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DISTOLA, DISPLAY DIGITAL | 1 | R$ 193,05 | R$ 193,05 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 6 PEÇAS, APLICAÇÃO SACA PINOS PARALELOS | 1 | R$ 125,75 | R$ 125,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,32
- A liquidarcalculado
- R$ 351,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000431 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,32 · a liquidar R$ 351,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000431 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050898/2023-12
valor global após o termo: R$ 351,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725683
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.