Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CONFORME AVISO DE DISPENSA Nº 90003/2025 (SEI 65026265) VISTA NO PROCESSO 08664.002393/2025-51.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIAL EC GOBER LTDA (CNPJ 52.967.093/0001-21) para: emissão de empenho para aquisição de adoçante, conforme aviso de dispensa nº 90003/2025 (sei 65026265) vista no processo 08664.002393/2025-51.. Valor global contratado: R$ 1.371,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EC GOBER LTDACNPJ 52.967.093/0001-21
- Processooficial
- 08664.002393/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.371,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.371,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DEPOTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 150 | R$ 9,14 | R$ 1.371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.371,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.371,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.371,00
Faturas
- 12 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 1.371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.002393/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.371,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725709
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.