Contrato federal · Empenho 2023NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPVALE - PRODUTOS MOVELEIROS LTDA (CNPJ 04.348.525/0001-73) para: aquisição de materiais de construção para atendimento da demanda do curso de engenharia civil.. Valor global contratado: R$ 906,10. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- COMPVALE - PRODUTOS MOVELEIROS LTDACNPJ 04.348.525/0001-73
- Processooficial
- 23064.057475/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90086/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 906,10
- Valor globaloficial
- R$ 906,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRAmaterial: virola naval, comprimento: 2,20, largura: 1,60, espessura: 6, aplicação: fabricação de peças em madeira, características adicionais: chapa retangular | 5 | R$ 181,22 | R$ 906,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 906,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 906,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000442 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 906,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 906,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000442 · 04/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057475/2023-23
valor global após o termo: R$ 906,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725748
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.