Contrato federal · Empenho 2023NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA PARA EQUIPAR O CURSO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, GADIR, DIRGRAD E DIREC - S.E. 25/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 50.243.083 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA (CNPJ 50.243.083/0001-18) para: aquisição de itens de cozinha para equipar o curso de tecnologia de alimentos, gadir, dirgrad e direc - s.e. 25/2023. Valor global contratado: R$ 983,80. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 50.243.083 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRACNPJ 50.243.083/0001-18
- Processooficial
- 23064.056546/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 983,80
- Valor globaloficial
- R$ 983,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 48CM, LARGURA 32 CM | 12 | R$ 59,90 | R$ 718,80 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/SOBREMESA | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 25 | R$ 2,66 | R$ 66,50 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 40 | R$ 4,40 | R$ 176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 983,80
- A liquidarcalculado
- R$ 983,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000489 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 983,80 · a liquidar R$ 983,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000489 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056546/2023-71
valor global após o termo: R$ 983,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.