Contrato federal · Empenho 2023NE000537 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - DAEMA - S.E. 244/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 92.533.611/0001-13) para: compra de ferragens e ferramentas - daema - s.e. 244/2023. Valor global contratado: R$ 1.064,25. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 92.533.611/0001-13
- Processooficial
- 23064.061130/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 90,USO BOMBA DE DESCARTE | 2 | R$ 359,57 | R$ 719,14 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", COMPRIMENTO TOTAL 7,62 MM | 30 | R$ 3,06 | R$ 91,80 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVAPARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSACHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA,… | 1 | R$ 253,31 | R$ 253,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.064,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000537 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,25 · a liquidar R$ 1.064,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000537 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061130/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.064,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.