Contrato federal · Empenho 2025NE000634 · Comprasnet Contratos
2025NC000689-2025PE90034-PROC: 2025/000117-FPV-MATERIAL DE LIMPEZA SI 22-SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP-S. C. 70.270
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: 2025nc000689-2025pe90034-proc: 2025/000117-fpv-material de limpeza si 22-solicitante: sealmox/dvap-s. c. 70.270. Valor global contratado: R$ 959,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 2025/000117-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959,00
- Valor globaloficial
- R$ 959,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR | 225 | R$ 1,26 | R$ 283,50 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA OU PASTOSA, COMPOSIÇÃO PARAFINA,CERA DE POLIMENTO,ÓLEO VEGETAL HIDROGENA-, APLICAÇÃO ASSOALHO MADEIRA | 25 | R$ 22,40 | R$ 560,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 25 | R$ 4,62 | R$ 115,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 959,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000634 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 959,00
Faturas
- 11088 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000634 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000117-FPV
valor global após o termo: R$ 959,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.