Contrato federal · Contrato 00124/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUPORTE PARA 2 (DUAS) DAS QUINZE LICENÇAS DO SOFTWARE HTZ COMMUNICATION QUE A ANATEL JÁ POSSUI EM CARÁTER PERPÉT…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou NGN TELECOM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 07.207.722/0001-60) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de suporte para 2 (duas) das quinze licenças do software htz communication que a anatel já possui em caráter perpétuo, por um período de 5 (cinco) anos, in…. Valor global contratado: R$ 433.677,00. Vigência de 24/11/2025 a 23/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NGN TELECOM TECNOLOGIA LTDACNPJ 07.207.722/0001-60
- Processooficial
- 53500.018275/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 433.677,00
- Valor globaloficial
- R$ 433.677,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 23/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE - TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 39.537,00 | R$ 39.537,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 2 | R$ 197.070,00 | R$ 394.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.074,00
- Liquidadocalculado
- R$ 37.246,23
- Pagocalculado
- R$ 356.893,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 17/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 473.214,00 · a liquidar R$ 79.074,00 · liquidado R$ 37.246,23 · pago R$ 356.893,77
Faturas
- 823 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 39.537,00
- 815 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 394.140,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.