Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS), PARA ATENDER A SOLITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANT…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS (CNPJ 45.382.048/0001-40) para: despesa empenhada para aquisição de material de consumo (cabos), para atender a solitação do instituto de matemática - ug 153121, para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 578,90. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAISCNPJ 45.382.048/0001-40
- Processooficial
- 23079.254778/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,90
- Valor globaloficial
- R$ 578,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORmaterial revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrão cabeamento: utp-5e, car… | 1 | R$ 578,90 | R$ 578,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 578,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,90
Faturas
- 192 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254778/2025-95
valor global após o termo: R$ 578,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725890
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.