Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA OS ESTUDANTES DO CA MPUS AVANÇADO JOÃO PESSOA MANGABEIRA CONFORME PROCESSO N 23381.005611.2025-79 PREGÃO 90004/2024 UASG 158138
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WW COMERCIAL LTDA (CNPJ 19.835.542/0001-02) para: emissão de empenho para aquisição de mochila para os estudantes do ca mpus avançado joão pessoa mangabeira conforme processo n 23381.005611.2025-79 pregão 90004/2024 uasg 158138. Valor global contratado: R$ 6.882,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WW COMERCIAL LTDACNPJ 19.835.542/0001-02
- Processooficial
- 23381.005611.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER 600, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3 UN, COR AZUL MARINHO, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 43 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 2 ALÇA… | 300 | R$ 22,94 | R$ 6.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.882,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 09/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.882,00
Faturas
- 2678 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005611.2025-79
valor global após o termo: R$ 6.882,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725928
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.