Contrato federal · Empenho 2025NE001439 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL JK.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fazenda experimental jk.. Valor global contratado: R$ 1.547,39. Vigência de 24/11/2025 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23086.138969/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.547,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.547,39
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOIODO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FARMACÊUTICA TINTURA | 7 | R$ 188,89 | R$ 1.322,23 |
| DDVPDDVP, COMPOSIÇÃO CLORPIRIFÓS E VIOLETA DE GENCIANA, CONCENTRAÇÃO 1,15 + 0,71 +0,17 G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 12 | R$ 14,18 | R$ 170,16 |
| VITAMINA KVITAMINA K, CONCENTRAÇÃO 2,17 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.547,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.547,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001439 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.547,39 · a liquidar R$ 1.547,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3150 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001439 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138969/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.547,39 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.