Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M.T.C. ALIMENTOS - MACHADO TAVARES COMERCIO DE CESTAS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 46.371.537/0001-69) para: despesa empenhada para atender a solicitação do instituto de física com aquisição de material de limpeza, para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 26,60. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.T.C. ALIMENTOS - MACHADO TAVARES COMERCIO DE CESTAS DE ALIMENTOS LTDACNPJ 46.371.537/0001-69
- Processooficial
- 23079.255722/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,60
- Valor globaloficial
- R$ 26,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAcomposição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo: comum | 10 | R$ 2,66 | R$ 26,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,60
Faturas
- 279 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255722/2025-58
valor global após o termo: R$ 26,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.