Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MARCADOR DE PÁGINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, CONFORME PROC. 23381.006575.2024-80. PREGÃO 90…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: emissão de empenho para aquisição de material (marcador de página) para atender a demanda da diretoria de desenvolvimento de pessoas, conforme proc. 23381.006575.2024-80. pregão 9004/2024.. Valor global contratado: R$ 52,50. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23381.6575.2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52,50
- Valor globaloficial
- R$ 52,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 350 | R$ 0,15 | R$ 52,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3,07
- Pagocalculado
- R$ 49,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 25/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 52,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3,07 · pago R$ 49,43
Faturas
- 6726 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.6575.2024-80
valor global após o termo: R$ 52,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.