Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, PROCESSO 23411.018474/2025-38, SRE 3852987, PE 90023/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: para atender despesas com aquisição de rotulador eletrônico portátil, processo 23411.018474/2025-38, sre 3852987, pe 90023/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 511,98. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.018474/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,98
- Valor globaloficial
- R$ 511,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 9 E 12 MM, CARACTERES DISPLAY DE 08 CARACTERES UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, CORTADOR: MANUAL, IMPRESSÃO VERTICAL,… | 2 | R$ 255,99 | R$ 511,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 511,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 511,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,98
Faturas
- 5824 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 511,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018474/2025-38
valor global após o termo: R$ 511,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.