Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
25209.001265/2025-86 // INEXIGIBILIDADE Nº 90020/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 227/2025 // AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO PONTO CRÍTICO LEICA EM CPD300 AUTO.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: 25209.001265/2025-86 // inexigibilidade nº 90020/2025 - contratação direta nº 227/2025 // aquisição de peças para conserto do equipamento ponto crítico leica em cpd300 auto.. Valor global contratado: R$ 574,98. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 25209.001265/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00227/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574,98
- Valor globaloficial
- R$ 574,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSaplicação 5: máquina estacionária seccionadora horizontal, referência 5: dp69 z17, tipo 4: engrenagem | 1 | R$ 574,98 | R$ 574,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574,98
Faturas
- 000022784 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 574,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001265/2025-86
valor global após o termo: R$ 574,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.