Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
25209.005605/2024-67 // INEXIGIBILIDADE Nº 90005/2025 / CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 418/2024 // OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PONTO CRÍTICO (TRATA-SE DE EMPRESA COM MANUTE…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: 25209.005605/2024-67 // inexigibilidade nº 90005/2025 / contratação direta nº 418/2024 // objeto: serviço de manutenção do equipamento ponto crítico (trata-se de empresa com manutenção exclusiva da marca).. Valor global contratado: R$ 10.449,60. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 25209.005605/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00418/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.449,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.449,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOSServiço de manutenção do equipamento Ponto Crítico (trata-se de empresa com manutenção exclusiva da marca) para atender as necessidades do Instituto Evandro Chagas. | 1 | R$ 10.449,60 | R$ 10.449,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.449,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.449,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.449,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.449,60
Faturas
- 7985 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.449,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005605/2024-67
valor global após o termo: R$ 10.449,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.