Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIOS - CAMPUS BENEDITO BENTES. ITEM 14 - PREGÃO 90001/2025 - UAS 158147. PROC. LICITATÓRIO 23041.018662/2024-31. PROCESSO CÓPIA 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisição de equipamentos e mobiliário para refeitórios - campus benedito bentes. item 14 - pregão 90001/2025 - uas 158147. proc. licitatório 23041.018662/2024-31. processo cópia 23041.023392/2025-61.. Valor global contratado: R$ 8.142,83. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23041.023392/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.142,83
- Valor globaloficial
- R$ 8.142,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA ALUMÍNIO POLIDO, COR ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1/4 HP, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERAÇÃO POR VENTOINHAS | 1 | R$ 8.142,83 | R$ 8.142,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.142,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.142,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.142,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.142,83
Faturas
- 741 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.142,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023392/2025-61
valor global após o termo: R$ 8.142,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726248
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.