Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, PREGÃO 90009/2024, ORÇAMENTO TED 981723 - MULHERES MIL - PRONATEC
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL LTDA (CNPJ 38.269.675/0001-03) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de rações e suplementos para alimentação animal, pregão 90009/2024, orçamento ted 981723 - mulheres mil - pronatec. Valor global contratado: R$ 30.215,40. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL LTDACNPJ 38.269.675/0001-03
- Processooficial
- 23249.054493.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.215,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.215,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 200 | R$ 90,56 | R$ 18.112,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 20 | R$ 67,85 | R$ 1.357,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 80 | R$ 134,33 | R$ 10.746,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.215,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.215,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.215,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.215,40
Faturas
- 323 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.215,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054493.2025-57
valor global após o termo: R$ 30.215,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.