Contrato federal · Empenho 2025NE000866 · Comprasnet Contratos
(2025RM002086)- PR: 90027/2024. PROCESSO: 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: (2025rm002086)- pr: 90027/2024. processo: 23205.024195/2024-68. solicitante: passo fundo. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 645,04. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23205.027868/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,04
- Valor globaloficial
- R$ 645,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇACOMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO CARTUCHO QUÍMICO/VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, REFERÊNCIA FABRIL 6001, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | 2 | R$ 322,52 | R$ 645,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 645,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000866 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 645,04
Faturas
- 1066 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000866 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027868/2025-12
valor global após o termo: R$ 645,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726311
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.