Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
1) SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS, ALTERAÇÃO, CAN…
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA (CNPJ 36.932.853/0001-09) para: 1) serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos e internacionais - assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento, emissão de seguro viagem e re…. Valor global contratado: R$ 240.003,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 160393
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDACNPJ 36.932.853/0001-09
- Processooficial
- 64256.006813/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240.003,00
- Valor globaloficial
- R$ 240.003,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE SEGURO VIAGEM VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS. * * * (VALOR DE REFERÊNCIA PARA PROPOSTA NÃO P ODE SER DIFERENTE DE R$ 1,00). PROPOSTAS COM VA… | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMB ARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO , ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHE… | 190.000 | R$ 1,00 | R$ 190.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICO S E INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES DE PASS AGENS, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, EMISSÃO DE… | 300 | R$ 0,01 | R$ 3,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.758,84
- A liquidarcalculado
- R$ 135.459,58
- Liquidadocalculado
- R$ 1.682,43
- Pagocalculado
- R$ 1.616,83
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 19/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2,01 · a liquidar R$ 2,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000003 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 05/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000016 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 58.317,57 · liquidado R$ 1.682,43 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 10/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000114 · 17/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.616,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.616,83
- 2026NE000113 · 05/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.140,00 · a liquidar R$ 8.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000114 · 06/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 55.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000115 · 26/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000119 · 01/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.