Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E REFLETORES PARA A ÁREA EXTERNA DO IFES CAMPUS IBATIBA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DU GIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.872.508/0001-48) para: aquisição de luminárias e refletores para a área externa do ifes campus ibatiba. Valor global contratado: R$ 3,50. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- DU GIL MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 24.872.508/0001-48
- Processooficial
- 23184.001347/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3,50
- Valor globaloficial
- R$ 3,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALuminária - cor: branca fria, material corpo: alumínio injetado alta pressão, potência nominal lâmpada: 200, tensão nominal: bivolt, tipo: pública, tipo lâmpada: led | 1 | R$ 350,00 | R$ 3,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,50
- 2024NE000170 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 8.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 578 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001347/2025-21
valor global após o termo: R$ 3,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726364
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.