Contrato federal · Empenho 2025NE400080 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TR 84/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE FORMA PARCELADA DE PAES E LATICINIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE NUTRI…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: valor que se empenha para atender tr 84/2025 - aquisicao de generos alimenticios, de forma parcelada de paes e laticinios, para atendimento das necessidades da coordenacao de nutricao, do departamento de estudos e pesqui…. Valor global contratado: R$ 4.510,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23119.003050.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 250 | R$ 5,80 | R$ 1.450,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO,TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 600 | R$ 5,10 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.603,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 373,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400080 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.977,00 · a liquidar R$ 2.603,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 373,50
Faturas
- 569 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
- 357 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 341 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
- 332 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 308 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
- 291 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 392,00
- 267 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
- 237 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
- 132 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 373,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400080 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003050.2025-83
valor global após o termo: R$ 4.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726374
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.