Contrato federal · Empenho 2025NE002918 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IHD S.E.I:23106.100427/2025-91 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND005099 MEMO.019/2025/ICH PROT:11010118{SM3441/2025(364,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3441/2025 - PR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: c.custo: ihd s.e.i:23106.100427/2025-91 att: neuma brilhante rodrigues 2025nd005099 memo.019/2025/ich prot:11010118{sm3441/2025(364,00)} material de consumo - pedido:3441/2025 - preg:90311/2024 mat.para manut.bens móveis…. Valor global contratado: R$ 364,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23106.100427/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90311/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,00
- Valor globaloficial
- R$ 364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 9,3/4" CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO CARBON BLOCK SEM TNT VIDA ÚTIL 8.000 LITR O, APLICAÇÃO FILTRO DE ÁGUA | 8 | R$ 45,50 | R$ 364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002918 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,00
Faturas
- 1726 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002918 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.100427/2025-91
valor global após o termo: R$ 364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726412
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.