Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2782709, PROCE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: emissão de nota de empenho para aquisição de produtos agropecuários para atender demandas do ifro/campus cacoal. solicitação de execução de despesas no documento sei 2782709, processo 23243.012370/2025-07. pregão srp 900…. Valor global contratado: R$ 7.110,90. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.012370/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.110,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.110,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 50 | R$ 98,99 | R$ 4.949,50 |
| BOMBA COSTALBOMBA COSTAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TANQUE RÍGIDO, CAPACIDADE 20 L, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBEADOR METÁLICO; ALÇAS DE OMBRO REG… | 4 | R$ 540,35 | R$ 2.161,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.110,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 415,99
- Pagocalculado
- R$ 6.694,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.110,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 415,99 · pago R$ 6.694,91
Faturas
- 10836 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.949,50
- 10826 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012370/2025-07
valor global após o termo: R$ 7.110,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.